十堰市退役军人事务局 2020 年部门决算说明

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2020 年度部门决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年收入支出决算总体情况说明

（二）2020 年收入决算情况说明

（三）2020 年支出决算情况说明

（四）2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2020 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

（七）2020 年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第一部分 十堰市退役军人事务局概况

一、主要职能

十堰市退役军人事务局部门职责因涉密暂未公布。

 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年十堰市退役军人事务局部门决算的单位包括：市退役军人事务局、市军队离休退休干部管理所、市军用饮食供应站、市退役军人服务中心共 4 个单位。

第二部分 十堰市退役军人事务局 2020 年度部门决算表

（内容详见附件 1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 十堰市退役军人事务局部门决算情况说明

一、2020 年收入支出决算总体情况说明

十堰市退役军人事务局 2020 年收入总计 4741.44 万元，支出总计 4741.44 万元，收支较上年决算增加 695.93 万元，增长17.2%，增加主要原因是增加市退役军人事务局其他退役安置支出（保险接续资金）848.92 万元。

二、2020 年收入决算情况说明

十堰市退役军人事务局 2020 年收入合计 3478.48 万元，其中：财政拨款收入 3349.71 万元，占收入总额的 96.3%；上级补助收入 0 万元，占收入总额的 0%；事业收入 0 万元，占收入总额的 0%；经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 128.77 万元，占收入总额的 3.7%。

三、2020 年支出决算情况说明

十堰市退役军人事务局 2020 年支出合计 4401.91 万元，其中：基本支出 1518.23 万元，占支出总额的 34.5%（其中：人员支出 1408.41 万元，占支出总额的 92.8%，日常公用支出 109.82万元，占支出总额的 7.2%）；项目支出 2883.68 万元，占支出总额的 65.5%。

四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市退役军人事务局2020年财政拨款收入4103.72万元，支出 4103.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 570.11 万元，增长 16.1%。增加主要原因是增加市退役军人事务局其他退役安置支出（保险接续资金）848.92 万元，支出增加 1330.24 万元，增加 48%，增加主要原因是市退役军人事务局新增保险接续资金、创建全国双拥模范城所需经费、一次性抚恤金，市退役军人服务中心装修改造及服务中心成立所需购置及标准化建设经费，市军供站优抚事业单位维修改造资金等项目。

五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

十堰市退役军人事务局 2020 年财政拨款支出 4099.34 万元，占本年支出合计的 93.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年财政拨款支出 4099.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.52 万元，占总支出的 1.9%；社会保障和就业（类）支出 3901.63 万元，占总支出的 95.2%；卫生健康（类）支出 61.04 万元，占总支出的 1.5%；住房保障（类）支出60.15 万元，占总支出的 1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

十堰市退役军人事务局 2020 年财政拨款支出年初预算为2424.14 万元，支出决算为 4099.34 万元，完成年初预算的169.1%。其中：一般公共服务（类）支出 76.52 万元，与预算相比增加了 76.52 万元，主要原因是增加 2019 年中央军队转业干部补助经费 76.52 万元；社会保障和就业（类）支出 3901.63 万元，与预算相比增加了 1578.68 万元，主要原因是增加安可替代工程 27.09 万元，创建全国双拥模范城所需经费 77.8 万元，配套市直部分退役士兵保险接续资金 260 万元，追加一次性抚恤金90.16 万元，2020 年退役安置补助经费 279 万元，2019 年中央退役安置补助经费预算 300 万元，市退役军人服务中心装修改造及服务中心成立所需购置及标准化建设经费 175.29 万元；军供站优抚事业单位维修改造资金 110.37 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 61.04 万元，与预算相比增加了 20 万元，主要原因是市退役军人事务局增加 2020 年中央优抚对象医疗保障经费 20万元；住房保障（类）支出 60.15 万元，与预算相比无变化。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本部门无此项支出。

七、2020 年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

十堰市退役军人事务局 2020 年“三公”经费支出 23.3 万元，2020 年“三公”经费年初预算共计 12.79 万元，较年初预算数增加 10.51 万元，主要原因是市军休所购置公务用车；较 2019 年“三公”经费减少 2.42 万元，主要原因是单位按照“过紧日子”思想，压缩“三公”经费支出，市退役军人事务局公务用车运行维护费及公务接待费都比 2019 年降低。

1、因公出国（境）费 0 万元。2020 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。与年初预算数、上年支出数比对无增减变化。

2、公务车购置及运行维护费 22.42 万元。其中：公务用车购置支出为 17.97 万元；公务用车运行维护支出 4.45 万元。市军休所购置公务用车 1 辆。较年初预算数增加 14.81 万元，增加主要原因是市军休所因工作需要新购置公务用车一辆 17.97 万元。全年公务用车运行维护费 4.45 万元。与上年支出数比对减少 1.64 万元，减少主要原因是市退役军人事务局厉行节约，加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费减少。

3、公务接待费 0.88 万元。2020 年国内公务接待 13 批次共112 人。较年初预算数减少 4.3 万元，减少主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。较上年支出减少 0.79 万元，减少的原因是受疫情影响，厉行节约，减少公务接待活动。

（二）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 90.24 万元，比年初预算数增加 20.36 万元，增长 29.1%。主要原因是：使用人员经费支付公务交通补贴。

（三）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 354.41 万元，其中：政府采购货物支出 46.23 万元、政府采购工程支出 142.92 万元、政府采购服务支出 165.26 万元。授予中小企业合同金额 199.61万元，占政府采购支出总额的 56.3%，其中：授予小微企业合同金额 187.87 万元，占政府采购支出总额的 53%。

（四）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他

用车主要是军供站特种专业技术用车 1 辆、军队离退休老干部生活用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度局机关一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 28 个，资金 1380.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，部门预算资金到位率和预算执行率较高，部门资金管理严格落实相关财务规章制度，核算规范，开支范围及标准合理。基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年十堰市退役军人事务局较好地完成了各项工作任务，退役军人服务保障体系更加牢固，全市“五有”标准退役军人服务网络已全面覆盖；退役军人就业渠道更加宽泛，部分退役士兵社会保险接续推进有力，移交安置任务圆满完成；优抚政策落实更加精准，拥军优属卓有成效，2020 年连续八届荣获“全国双拥模范城”荣誉称号；思想教育引领作用更加有效，涉军工作相对稳定，过往部队保障有力，军休干部合法权益得到落实。2020 年度绩效自评得分 97.87，等级“优秀”。

《2020 年度十堰市退役军人事务局部门整体绩效自评结果》摘要版及《2020 年度十堰市退役军人事务局部门整体支出自评表》因涉密暂未公布。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

9.30 烈士纪念日活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.64 万元，执行数为 10.22 万元，完成预算 96.1%。主要产出和效益：一是按照《烈士公祭办法》规定程序和内容举行公祭仪式；二是弘扬烈士精神、缅怀烈士功绩。发现的问题及原因：一是指标值设置有待完善；二是资金未完全使用。下一步改进措施：一是合理设置相应的绩效指标，发挥指标导向激励作用；二是加强预算支出管理，提高资金的使用效率。

“最美退役军人”表彰专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过开展“最美退役军人”学习宣传活动及“最美退役军人”表彰大会，广泛宣传退役军人先进事迹；二是树立精神标杆，引导广大退役军人始终离军不离党，退役不褪色。发现的问题及原因：一是绩效指标设置有待完善优化；二是项目资金使用较晚。下一步改进措施：一是合理设置相应的绩效指标，发挥指标导向激励作用；二是加快项目实施进度。

其它项目绩效自评结果因涉密暂未公布。

3.绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。市退役军人事务局加强项目规划与绩效管理，一是在绩效评价结果确定后，将 2020 年度绩效评价结果和整改要求反馈给局机关各科室和直属各单位，督促其整改落实；二是强化评价结果在 2021 年预算执行中的应用，加强执行力度，通过绩效监控等手段，提高项目完成质量。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是合理设置预算绩效目标。在申报 2022 年度项目及部门整体绩效目标时，业务科室与财务科通力配合，根据科室工作任务，对项目的资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等进行了梳理，对项目及部门整体的总体目标进行细化分解，从中概括提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，删除设置不合理的累计指标及反向考核指标，科学、合理设置可量化、可衡量的绩效指标，充分发挥指标导向激励作用。二是加强预算管理，做好预算资金测算工作。按照“零基预算、细化预算”的要求，参考前两年预算执行情况和省专款的年度收支预测，各业务科室协同配合，确保预算项目金额、政府采购计划等内容编制的精准性、科学性、规范性。三是加强预算支出管理，提高预算支出的执行效率。提高对下达的市本级、省专款资金的执行效率，根据项目内容、全年工作任务和工作进度要求，明确局各科室责任，每月汇报预算支出进度，督促使用资金的科室及二级单位提高预算执行效率，定期组织对项目资金支付情况进行自查，对完成度不够的项目督促科室及二级单位加快工作进度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。